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部门 |
考核项目 |
考核方法 |
考核结果 |
不合格描述 |
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合格 |
不合格 |
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生 产 部 |
设备保养及维修是否及时 |
抽查设备 |
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是否按作业指导书操作 |
现场抽查 |
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生产安全 |
查用电、用具 |
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净含量控制 |
随机抽取10个包装 |
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包装是否完好 |
随机抽取10个包装 |
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生产日期打码是否准确 |
随机抽取10个包装 |
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生产过程工艺记录执行 |
查工艺记录 |
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生产现场卫生环境 |
查现场环境 |
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生产用具等是否及时清洁 |
查卫生状况 |
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质 检 部 |
原料检验记录是否齐全 |
查检验记录 |
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检验方法标准是否齐全 |
查文件及标准文本 |
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过程检验执行情况 |
查检验记录 |
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生产巡检及不合格记录 |
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出厂检验报告齐全规范 |
查原始记录、报告 |
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出厂检验是否每批必检 |
查出厂检验报告 |
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不合格品是否及时处理 |
查不合格记录 |
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供 销 部 |
采购文件是否齐全 |
查采购请单、合同 |
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供应商评价 |
查供方一览表 |
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采购产品不合格处理 |
查不合格记录 |
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售后服务跟踪 |
查投诉处理记录 |
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产品质量信息采集 |
查信息反馈记录 |
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考核人： 质量负责人： 日期：
标签：
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